Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
14948
Data de lançamento:
03/11/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Função:
Agricultura
Subfunção:
Extensão Rural
Projeto / Atividade:
Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC. AGRIC.PEC.MEIO AMBIENTE
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO PNEU
VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEUS REALIZADOS NO CAMINHÃO Nº 188 CFE. MEMORANDO INTERNO 435/2020 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4617/2020.
40,00
40,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/11/2020
SERVIÇO PNEU
VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEUS REALIZADOS NO CAMINHÃO Nº 188 CFE. MEMORANDO INTERNO 435/2020 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4617/2020.
40,00
12/11/2020
VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEUS REALIZADOS NO CAMINHÃO Nº 188 CFE. MEMORANDO INTERNO 435/2020 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4617/2020.LIQUIDADO CFE NF Nº 5070 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA ALBERTO SCHWANKE.
40,00
19/11/2020
Pagamento de Empenho 14948/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº
40,00
TOTAL
40,00
40,00
40,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
