Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS, ENGATE, BORRACHA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA CONSERTO DOS BANHEIROS NO PRÉDIO DA PREFEITURA, CFE MEMORANDO SAP 374/2020.ORDEM DE COMPRA 4586/2020.
410,50
410,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/11/2020
MATERIAIS DIVERSOS, ENGATE, BORRACHA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA CONSERTO DOS BANHEIROS NO PRÉDIO DA PREFEITURA, CFE MEMORANDO SAP 374/2020.ORDEM DE COMPRA 4586/2020.
410,50
04/01/2021
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA CONSERTO DOS BANHEIROS NO PRÉDIO DA PREFEITURA, CFE MEMORANDO SAP 374/2020.ORDEM DE COMPRA 4586/2020. LIQUIDADO CFME DANFE 527/2020 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAP ANTONIO CARLOS URNAU.
410,50
07/01/2021
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 014955/2020
MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME - 20815
410,50
TOTAL
410,50
410,50
410,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
