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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	14956	Data de lançamento:	03/11/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO CAIXA DÁGUA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DOS BANHEIROS NO PRÉDIO DA PREFEITURA, CFE MEMORANDO SAP 374/2020.ORDEM DE SERVIÇO 4587/2020.	300,00	300,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/11/2020	SERVIÇO MANUTENÇÃO CAIXA DÁGUA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DOS BANHEIROS NO PRÉDIO DA PREFEITURA, CFE MEMORANDO SAP 374/2020.ORDEM DE SERVIÇO 4587/2020.	300,00
04/01/2021	VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DOS BANHEIROS NO PRÉDIO DA PREFEITURA, CFE MEMORANDO SAP 374/2020.ORDEM DE SERVIÇO 4587/2020. LIQUIDADO CFME NF 032/2020 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAP ANTONIO CARLOS URNAU.		300,00
07/01/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 014956/2020 MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME - 20815			300,00
TOTAL		300,00	300,00	300,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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