Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
14965
Data de lançamento:
03/11/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, CAMARA 14-9-24
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA TR218A QBOM DESTINADA PARA COLOCAÇÃO NA MOTONIVELADORA FROTA 169, CFE MEMORANDO SO 1341/2020.ORDEM DE COMPRA 4595/2020.
230,00
230,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/11/2020
OUTROS, CAMARA 14-9-24
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA TR218A QBOM DESTINADA PARA COLOCAÇÃO NA MOTONIVELADORA FROTA 169, CFE MEMORANDO SO 1341/2020.ORDEM DE COMPRA 4595/2020.
230,00
11/11/2020
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA TR218A QBOM DESTINADA PARA COLOCAÇÃO NA MOTONIVELADORA FROTA 169, CFE MEMORANDO SO 1341/2020.ORDEM DE COMPRA 4595/2020.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 38376 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT.
230,00
17/11/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 014965/2020
GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - 3793
230,00
TOTAL
230,00
230,00
230,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
