SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CRECHE CENTRAL
Fonte de Recurso:
FNDE- Salário Educação Quota Municipal
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
OUTROS, TORNEIRA ELÉTRICA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 TORNEIRAS ELÉTRICA DESTINADAS PARA CRECHE CENTRAL CFE. MEMORANDO INTERNO 1014/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 4623/2020
199,00
398,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/11/2020
OUTROS, TORNEIRA ELÉTRICA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 TORNEIRAS ELÉTRICA DESTINADAS PARA CRECHE CENTRAL CFE. MEMORANDO INTERNO 1014/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 4623/2020
398,00
09/12/2020
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 TORNEIRAS ELÉTRICA DESTINADAS PARA CRECHE CENTRAL CFE. MEMORANDO INTERNO 1014/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 4623/2020. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 8560 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE ANTONIO HENTGES.
398,00
10/12/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 014969/2020
DELTASUL UTILIDADES LTDA - 3134
398,00
TOTAL
398,00
398,00
398,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
