SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
ESCOLA EDUC.INF.FLORESTA
Fonte de Recurso:
FNDE- Salário Educação Quota Municipal
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS, TINTA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS DESTINADAS PARA EMEI FLORESTA CFE.MEMORANDO INTERNO 1015/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 4624/2020.
211,00
211,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/11/2020
MATERIAIS DIVERSOS, TINTA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS DESTINADAS PARA EMEI FLORESTA CFE.MEMORANDO INTERNO 1015/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 4624/2020.
211,00
30/11/2020
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS DESTINADAS PARA EMEI FLORESTA CFE.MEMORANDO INTERNO 1015/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 4624/2020.LIQUIDADO CFE DANFE N] 279 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.
211,00
04/12/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 014972/2020
FERNANDES E JACOBY LTDA - 19730
211,00
TOTAL
211,00
211,00
211,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
