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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: GILMAR RUDI POTTKER ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	14975	Data de lançamento:	03/11/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	OUTROS, PALHETA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 PALHETAS PARA COLOCAÇÃO NO CAMINHÃO FROTA 131, CFE MEMORANDO SO 1349/2020.ORDEM DE COMPRA 4602/2020.	84,00	168,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/11/2020	OUTROS, PALHETA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 PALHETAS PARA COLOCAÇÃO NO CAMINHÃO FROTA 131, CFE MEMORANDO SO 1349/2020.ORDEM DE COMPRA 4602/2020.	168,00
10/11/2020	OUTROS, PALHETA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 PALHETAS PARA COLOCAÇÃO NO CAMINHÃO FROTA 131, CFE MEMORANDO SO 1349/2020.ORDEM DE COMPRA 4602/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 9190 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.		168,00
17/11/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 014975/2020 GILMAR RUDI POTTKER ME - 24			168,00
TOTAL		168,00	168,00	168,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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