Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
14982
Data de lançamento:
03/11/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Função:
Agricultura
Subfunção:
Extensão Rural
Projeto / Atividade:
Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC. AGRIC.PEC.MEIO.AMBIENTE
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, CAMARA KR16
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE PNEU DESTINADA PARA CONSERTO DO VEÍCULO RANGER FROTA 205, CFE MEMORANDO SAPMA 440/2020.ORDEM DE COMPRA 4609/2020.
80,00
80,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/11/2020
OUTROS, CAMARA KR16
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE PNEU DESTINADA PARA CONSERTO DO VEÍCULO RANGER FROTA 205, CFE MEMORANDO SAPMA 440/2020.ORDEM DE COMPRA 4609/2020.
80,00
12/11/2020
OUTROS, CAMARA KR16
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE PNEU DESTINADA PARA CONSERTO DO VEÍCULO RANGER FROTA 205, CFE MEMORANDO SAPMA 440/2020.ORDEM DE COMPRA 4609/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 38389 ANEXA E ATESTADA PELO PELO SECRETARIO DA AGRIC. PEC. MEIO AMBIENTE ALBERTO SCHWHANKE.
80,00
19/11/2020
Pagamento de Empenho 14982/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº
80,00
TOTAL
80,00
80,00
80,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
