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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	14992	Data de lançamento:	04/11/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, ABRAÇADEIRA, CORREIO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA ROLO Nº 201 CFE.MEMORANDO INTERNO 1362/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 4645/2020.	107,65	107,65

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/11/2020	OUTROS, ABRAÇADEIRA, CORREIO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA ROLO Nº 201 CFE.MEMORANDO INTERNO 1362/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 4645/2020.	107,65
18/11/2020	OUTROS, ABRAÇADEIRA, CORREIO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA ROLO Nº 201 CFE.MEMORANDO INTERNO 1362/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 4645/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 13672 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.		107,65
23/11/2020	Pagamento de Empenho 14992/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			107,65
TOTAL		107,65	107,65	107,65
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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