Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
14993
Data de lançamento:
04/11/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, CAMARA 100-20
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CAMARA DE AR 100-20 DESTINADO PARA CAMINHÃO Nº 130 CFE.MEMORANDO INTERNO 1363/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 4646/2020.
150,00
150,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/11/2020
OUTROS, CAMARA 100-20
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CAMARA DE AR 100-20 DESTINADO PARA CAMINHÃO Nº 130 CFE.MEMORANDO INTERNO 1363/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 4646/2020.
150,00
13/11/2020
OUTROS, CAMARA 100-20
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CAMARA DE AR 100-20 DESTINADO PARA CAMINHÃO Nº 130 CFE.MEMORANDO INTERNO 1363/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 4646/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 38387 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.
150,00
18/11/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14993/2020
GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - 3793
150,00
TOTAL
150,00
150,00
150,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
