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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: ANTONIO ORLANDO DE OLIVEIRA

Dados do Empenho

Número do empenho:	14998	Data de lançamento:	04/11/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO DESINSETIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE E HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA, CFE MEMORANDO SS/AB 1583/2020.ORDEM DE SERVIÇO 4627/2020.	3.580,00	3.580,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/11/2020	SERVIÇO DESINSETIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE E HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA, CFE MEMORANDO SS/AB 1583/2020.ORDEM DE SERVIÇO 4627/2020.	3.580,00
07/12/2020	VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE E HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA, CFE MEMORANDO SS/AB 1583/2020.ORDEM DE SERVIÇO 4627/2020.LIQUIDADO CFE NF Nº 1180 ANEXA E ATESTADA PELO RESP PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA LEONARDO MAFFI.		3.580,00
11/12/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE E HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA, CFE MEMORANDO SS/AB 1583/2020.ORDEM DE SERVIÇO 4627/2020.LIQUIDADO CFE NF Nº 1180 ANEXA E ATESTADA PELO RESP PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA LEONARDO MAFFI.			3.507,33
11/12/2020	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 14998/2020			72,67
TOTAL		3.580,00	3.580,00	3.580,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	07/12/2020	72,67	7152/2020	Lançada
TOTAL		72,67

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