Nome do Credor: LEOMAR JUNIOR SCHEFFLER 02328890075
Dados do Empenho
Número do empenho:
15003
Data de lançamento:
04/11/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO PELÍCULA VIDRO DIANTEIRO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA COLOCAÇÃO DE PELÍCULA NO VIDRO DIANTEIRO DA MOTONIVELADORA FROTA 149, CFE MEMORANDO SO 1372/2020.ORDME DE SERVIÇO 4629/2020.
230,00
230,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/11/2020
SERVIÇO PELÍCULA VIDRO DIANTEIRO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA COLOCAÇÃO DE PELÍCULA NO VIDRO DIANTEIRO DA MOTONIVELADORA FROTA 149, CFE MEMORANDO SO 1372/2020.ORDME DE SERVIÇO 4629/2020.
230,00
27/11/2020
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA COLOCAÇÃO DE PELÍCULA NO VIDRO DIANTEIRO DA MOTONIVELADORA FROTA 149, CFE MEMORANDO SO 1372/2020.ORDME DE SERVIÇO 4629/2020.LIQUIDADO CFE NF Nº 26 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT.
230,00
01/12/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 015003/2020
LEOMAR JUNIOR SCHEFFLER 02328890075 - 28650
230,00
TOTAL
230,00
230,00
230,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
