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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	15004	Data de lançamento:	04/11/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção do Parque de Máquinas
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	PARQUE DE MÁQUINAS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
100.00	MATERIAIS ELÉTRICOS, CABO 25 MM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO GALPÃO DO PARQUE DE MÁQUINAS, CFE MEMORANDO SO 1369/2020.ORDEM DE COMPRA 4630/2020.	1,88	188,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/11/2020	MATERIAIS ELÉTRICOS, CABO 25 MM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO GALPÃO DO PARQUE DE MÁQUINAS, CFE MEMORANDO SO 1369/2020.ORDEM DE COMPRA 4630/2020.	188,00
10/11/2020	MATERIAIS ELÉTRICOS, CABO 25 MM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO GALPÃO DO PARQUE DE MÁQUINAS, CFE MEMORANDO SO 1369/2020.ORDEM DE COMPRA 4630/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 503 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.		188,00
17/11/2020	Pagamento de Empenho 15004/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			188,00
TOTAL		188,00	188,00	188,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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