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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	15006	Data de lançamento:	04/11/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	PRAÇAS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	MATERIAIS ELÉTRICOS, REFLETOR LED 30W VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA COLOCAÇÃO NA PRAÇA DA LOCALIDADE DE PINHEIRINHO, CFE MEMORANDO SO 1368/2020.ORDEM DE COMPRA 4631/2020.	72,80	291,20

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/11/2020	MATERIAIS ELÉTRICOS, REFLETOR LED 30W VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA COLOCAÇÃO NA PRAÇA DA LOCALIDADE DE PINHEIRINHO, CFE MEMORANDO SO 1368/2020.ORDEM DE COMPRA 4631/2020.	291,20
10/11/2020	MATERIAIS ELÉTRICOS, REFLETOR LED 30W VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA COLOCAÇÃO NA PRAÇA DA LOCALIDADE DE PINHEIRINHO, CFE MEMORANDO SO 1368/2020.ORDEM DE COMPRA 4631/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 502 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.		291,20
17/11/2020	Pagamento de Empenho 15006/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			291,20
TOTAL		291,20	291,20	291,20
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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