Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	15007	Data de lançamento:	04/11/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	Serviços de Iluminação Pública
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	MONUMENTO DO IMIGRANTE
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS ELÉTRICOS, REFLETOR, CABO, CONEXÃO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA USO NAS LUMINÁRIAS E REFLETORES DO MONUIMENTO DO IMIGRANTE, CFE MEMORANDO SO 1371/2020.ORDEM DE COMPRA 4632/2020.	461,20	461,20

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/11/2020	MATERIAIS ELÉTRICOS, REFLETOR, CABO, CONEXÃO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA USO NAS LUMINÁRIAS E REFLETORES DO MONUIMENTO DO IMIGRANTE, CFE MEMORANDO SO 1371/2020.ORDEM DE COMPRA 4632/2020.	461,20
10/11/2020	MATERIAIS ELÉTRICOS, REFLETOR, CABO, CONEXÃO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA USO NAS LUMINÁRIAS E REFLETORES DO MONUIMENTO DO IMIGRANTE, CFE MEMORANDO SO 1371/2020.ORDEM DE COMPRA 4632/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 501 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.		461,20
17/11/2020	Pagamento de Empenho 15007/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			461,20
TOTAL		461,20	461,20	461,20
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®