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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	15011	Data de lançamento:	04/11/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	Serviços de Iluminação Pública
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS ELÉTRICOS, CABO FLEX, FITA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO BAIRRO APARECIDA, CFE MEMORANDO SO 1364/2020.ORDEM DE COMPRA 4634/2020.	192,80	192,80

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/11/2020	MATERIAIS ELÉTRICOS, CABO FLEX, FITA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO BAIRRO APARECIDA, CFE MEMORANDO SO 1364/2020.ORDEM DE COMPRA 4634/2020.	192,80
10/11/2020	MATERIAIS ELÉTRICOS, CABO FLEX, FITA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO BAIRRO APARECIDA, CFE MEMORANDO SO 1364/2020.ORDEM DE COMPRA 4634/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 504 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.		192,80
17/11/2020	Pagamento de Empenho 15011/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			192,80
TOTAL		192,80	192,80	192,80
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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