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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	15020	Data de lançamento:	05/11/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, TERMINAL TIRANTE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERMINAL TIRANTE TRAMBULADOR CAMBIO DESTINADO PARA CAINHÃO Nº 164 CFE.MEMORANDO INTERNO 1380/2020 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4658/2020.	119,85	119,85

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/11/2020	PEÇAS, TERMINAL TIRANTE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERMINAL TIRANTE TRAMBULADOR CAMBIO DESTINADO PARA CAINHÃO Nº 164 CFE.MEMORANDO INTERNO 1380/2020 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4658/2020.	119,85
18/11/2020	PEÇAS, TERMINAL TIRANTE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERMINAL TIRANTE TRAMBULADOR CAMBIO DESTINADO PARA CAINHÃO Nº 164 CFE.MEMORANDO INTERNO 1380/2020 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4658/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 13670 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.		119,85
23/11/2020	Pagamento de Empenho 15020/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			119,85
TOTAL		119,85	119,85	119,85
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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