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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: PAULO S BESKOW & CIA LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	15022	Data de lançamento:	05/11/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:	CONVÊNIO FUNREBOM
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Defesa Civil
Projeto / Atividade:	Ações do Corpo de Bombeiros
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	FUNREBOM
Fonte de Recurso:	AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO LAVAGEM VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA LAVAGEM DE VIATURAS E MANGUEIRAS DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 087/4º PELBM/2020.ORDEM DE SERVIÇO 4650/2020.	390,00	390,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/11/2020	SERVIÇO LAVAGEM VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA LAVAGEM DE VIATURAS E MANGUEIRAS DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 087/4º PELBM/2020.ORDEM DE SERVIÇO 4650/2020.	390,00
11/11/2020	SERVIÇO LAVAGEM VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA LAVAGEM DE VIATURAS E MANGUEIRAS DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 087/4º PELBM/2020.ORDEM DE SERVIÇO 4650/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2895 ANEXA E ATESTADA PELO 2º SGT. RICARDO GASTRING.		390,00
16/11/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 015022/2020 PAULO S BESKOW & CIA LTDA ME - 15196			390,00
TOTAL		390,00	390,00	390,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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