Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS
Dados do Empenho
Número do empenho:
15023
Data de lançamento:
05/11/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Vigilância em Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade:
Vigilância Epidemiológica
Conta de Despesa:
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - CUSTEIO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
100.00
MATERIAL DE AMBULATÓRIO, LUVA TAM. P C/100
68,93
6.893,00
75.00
MATERIAL DE AMBULATÓRIO, LUVA TAM. M
68,49
5.136,75
50.00
MATERIAL DE AMBULATÓRIO, LUVA TAM. G
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DESTINADOS PARA USO DA SEC. DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO 1572/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 4659/2020
68,49
3.424,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/11/2020
MATERIAL DE AMBULATÓRIO, LUVA TAM. P C/100 MATERIAL DE AMBULATÓRIO, LUVA TAM. M MATERIAL DE AMBULATÓRIO, LUVA TAM. G
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DESTINADOS PARA USO DA SEC. DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO 1572/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 4659/2020
15.454,25
10/11/2020
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DESTINADOS PARA USO DA SEC. DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO 1572/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 4659/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 73887 ANEXA E ATESTADA PELA ENF. JOICE MARQUES.
15.454,25
16/11/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 015023/2020
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 23620
15.454,25
TOTAL
15.454,25
15.454,25
15.454,25
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
