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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: RENATO O RISTOW E CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	15030	Data de lançamento:	05/11/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:	CONVÊNIO FUNREBOM
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Defesa Civil
Projeto / Atividade:	Ações do Corpo de Bombeiros
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	FUNREBOM
Fonte de Recurso:	AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO Nº 17 DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 086/4º PELBM/2020.ORDEM DE SERVIÇO 4654/2020.	187,50	187,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/11/2020	SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO Nº 17 DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 086/4º PELBM/2020.ORDEM DE SERVIÇO 4654/2020.	187,50
12/11/2020	SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO Nº 17 DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 086/4º PELBM/2020.ORDEM DE SERVIÇO 4654/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 975 ANEXA E ATESTADA PELO 2º SGT. RICARDO GASTRIN.		187,50
16/11/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 015030/2020 RENATO O RISTOW E CIA LTDA - 21017			187,50
TOTAL		187,50	187,50	187,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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