Nome do Credor: RICARDO DE CAMPOS PAUSE 02233956095
Dados do Empenho
Número do empenho:
15038
Data de lançamento:
06/11/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO LAVAGEM
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM REALIZADO NO CAMINHÃO Nº 173 CFE.MEMORANDO INTERNO 1379/2020 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4667/2020.
250,00
250,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/11/2020
SERVIÇO LAVAGEM
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM REALIZADO NO CAMINHÃO Nº 173 CFE.MEMORANDO INTERNO 1379/2020 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4667/2020.
250,00
18/11/2020
SERVIÇO LAVAGEM
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM REALIZADO NO CAMINHÃO Nº 173 CFE.MEMORANDO INTERNO 1379/2020 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4667/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 392 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.
250,00
23/11/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15038/2020
RICARDO DE CAMPOS PAUSE 02233956095 - 22289
250,00
TOTAL
250,00
250,00
250,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
