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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: ART BORDADO VESTUARIO EIRELI ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	15043	Data de lançamento:	09/11/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:	CONVÊNIO FUNREBOM
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Defesa Civil
Projeto / Atividade:	Ações do Corpo de Bombeiros
Conta de Despesa:	3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Natureza da despesa:	CORPORAÇÃO MISTA DE BOMBEIROS
Fonte de Recurso:	AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, UNIFORME-CAMISETA, CALÇA, BONÉ VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS, BONÉS, GONDOLAS, CALÇAS E SUTACHE DESTINADAS PARA USO DO CORPO DE BOMBEIROS CFE. OFÍCIO 091/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 4671/2020.	3.240,00	3.240,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/11/2020	OUTROS, UNIFORME-CAMISETA, CALÇA, BONÉ VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS, BONÉS, GONDOLAS, CALÇAS E SUTACHE DESTINADAS PARA USO DO CORPO DE BOMBEIROS CFE. OFÍCIO 091/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 4671/2020.	3.240,00
16/12/2020	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS, BONÉS, GONDOLAS, CALÇAS E SUTACHE DESTINADAS PARA USO DO CORPO DE BOMBEIROS CFE. OFÍCIO 091/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 4671/2020. LIQUIDADO CFME DANFE 2584/2020 ANEXA E ATESTADA PELO 2º SGTO QPBM ADÉLCIO DA ROSA.		3.240,00
18/12/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15043/2020 ART BORDADO VESTUARIO EIRELI ME - 25534			3.240,00
TOTAL		3.240,00	3.240,00	3.240,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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