SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SMEC
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, LIQUIDI FREIO, REPARO, ROLAMENTO, BUCHA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTOS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA DUCATO Nº 171 CFE. MEMORANDO INTERNO 1021/2020 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4676/2020.
1.980,00
1.980,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/11/2020
PEÇAS, LIQUIDI FREIO, REPARO, ROLAMENTO, BUCHA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTOS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA DUCATO Nº 171 CFE. MEMORANDO INTERNO 1021/2020 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4676/2020.
1.980,00
24/12/2020
PEÇAS, LIQUIDI FREIO, REPARO, ROLAMENTO, BUCHA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTOS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA DUCATO Nº 171 CFE. MEMORANDO INTERNO 1021/2020 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4676/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1041 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
,
1.980,00
29/12/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 015050/2020
EGON SCHMIDT E CIA LTDA - 8549
1.980,00
TOTAL
1.980,00
1.980,00
1.980,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
