Nome do Credor: EVERTON LUIS DOS SANTOS DA SILVA 00227521021
Dados do Empenho
Número do empenho:
15051
Data de lançamento:
09/11/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO PORTAS
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DA S10 FROTA 151, CFE MEMORANDO SS/AB 1606/2020.ORDEM DE SERVIÇO 4679/2020.
430,00
430,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/11/2020
SERVIÇO MANUTENÇÃO PORTAS
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DA S10 FROTA 151, CFE MEMORANDO SS/AB 1606/2020.ORDEM DE SERVIÇO 4679/2020.
430,00
13/11/2020
SERVIÇO MANUTENÇÃO PORTAS
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DA S10 FROTA 151, CFE MEMORANDO SS/AB 1606/2020.ORDEM DE SERVIÇO 4679/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 146 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.
430,00
18/11/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 015051/2020
EVERTON LUIS DOS SANTOS DA SILVA 00227521021 - 21833
430,00
TOTAL
430,00
430,00
430,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
