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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 15068 Data de lançamento: 09/11/2020
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade: GABINETE DO PREFEITO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito
Conta de Despesa: 3390.30.39.01.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - PNEUS E RODAS
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 4 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 Comaja Lote 50 - PNEU 205/55 R16 RADIAL PARA AUTOMÓVEIS: índice de carga mínimo 91; índice de velocidade mínimo "V"; desenho da banda de rodagem conforme Pirelli P7, Bridgestone Turanza ER300, Goodyear EfficintGrip ou equivalente. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 205/55R16 DESTINADOS PARA O VEÍCULO FORD FOCUS PLACA IVJ 2439 FROTA 172, CFE LICITAÇÃO COMPARTILHADA COM O COMAJA, PREGÃO ELETRÔNICO 06/2020/SRP, PROCESSO LICITATÓRIO 4/2020, MEMORANDO SAP 378/2020. 275,00 1.100,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/11/2020 Comaja Lote 50 - PNEU 205/55 R16 RADIAL PARA AUTOMÓVEIS: índice de carga mínimo 91; índice de velocidade mínimo "V"; desenho da banda de rodagem conforme Pirelli P7, Bridgestone Turanza ER300, Goodyear EfficintGrip ou equivalente. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 205/55R16 DESTINADOS PARA O VEÍCULO FORD FOCUS PLACA IVJ 2439 FROTA 172, CFE LICITAÇÃO COMPARTILHADA COM O COMAJA, PREGÃO ELETRÔNICO 06/2020/SRP, PROCESSO LICITATÓRIO 4/2020, MEMORANDO SAP 378/2020. 1.100,00
07/12/2020 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 205/55R16 DESTINADOS PARA O VEÍCULO FORD FOCUS PLACA IVJ 2439 FROTA 172. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 9894 ANEXA E ATESTADA PELA RESP PELO ALMOXARIFADO ROBERTA SCHUMACHER E PELO FISCAL DE CONTRATO TELMO KLAFKE. 1.100,00
10/12/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 015068/2020 COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA - 21615 1.100,00
TOTAL 1.100,00 1.100,00 1.100,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.