Nome do Credor: VALDENOR DE SOUZA ANDRADE E CIA LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
15073
Data de lançamento:
09/11/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade:
CHEFIA DO GABINETE
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Recepções e Homenagens
Conta de Despesa:
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
HOSPEDES OFICIAIS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ALMOÇO
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA OS HÓSPEDES OFICIAIS DO MUNICÍPIO, POR OCASIÃO DO EXAME DOS CONSCRITOS DA CLASSE 2002, CFE DECRETO Nº 4.499/20 E MEMORANDO SAP 381/2020.ORDEM DE COMPRA 4703/2020.
404,00
404,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/11/2020
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ALMOÇO
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA OS HÓSPEDES OFICIAIS DO MUNICÍPIO, POR OCASIÃO DO EXAME DOS CONSCRITOS DA CLASSE 2002, CFE DECRETO Nº 4.499/20 E MEMORANDO SAP 381/2020.ORDEM DE COMPRA 4703/2020.
404,00
09/11/2020
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA OS HÓSPEDES OFICIAIS DO MUNICÍPIO, POR OCASIÃO DO EXAME DOS CONSCRITOS DA CLASSE 2002, CFE DECRETO Nº 4.499/20 E MEMORANDO SAP 381/2020.ORDEM DE COMPRA 4703/2020.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 24591 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU.
404,00
16/11/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 015073/2020
VALDENOR DE SOUZA ANDRADE E CIA LTDA ME - 4085
404,00
TOTAL
404,00
404,00
404,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
