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Exercício: 2020
Nome do Credor: SUPERMERCADO SCOTTA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	15075	Data de lançamento:	09/11/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	9 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
130.00	Adesivo sanitário VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 9/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 41/2020 E MEMORANDO SS/AB 1545/2020.	2,80	364,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/11/2020	Adesivo sanitário VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 9/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 41/2020 E MEMORANDO SS/AB 1545/2020.	364,00
20/11/2020	Adesivo sanitário VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 9/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 41/2020 E MEMORANDO SS/1545/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 19106 ANEXA E ATESTADA PELA TEC.EM ENFERMAGEM SIMONE C. SCHROEDER.		364,00
25/11/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 015075/2020 SUPERMERCADO SCOTTA LTDA - 21398			364,00
TOTAL		364,00	364,00	364,00
SALDO A PAGAR				0,00