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Exercício: 2020
Nome do Credor: KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	15076	Data de lançamento:	09/11/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	9 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
230.00	Água sanitária 5l	5,95	1.368,50
300.00	Desinfetante 2l	3,00	900,00
130.00	Limpa vidros, líquido, incolor ou azul, 500ml	3,50	455,00
20.00	Pá de lixo plástica com coletor	5,80	116,00
60.00	Sabonete líquido,1l	4,75	285,00
10.00	Sabonete líquido 5l VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 9/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 36/2020 E MEMORANDO SS/AB 1545/2020.	11,20	112,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/11/2020	Água sanitária 5l Desinfetante 2l Limpa vidros, líquido, incolor ou azul, 500ml Pá de lixo plástica com coletor Sabonete líquido,1l Sabonete líquido 5l VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 9/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 36/2020 E MEMORANDO SS/AB 1545/2020.	3.236,50
19/11/2020	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 9/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 36/2020 E MEMORANDO SS/AB 1545/2020. LIQUIDADO CFME DANFE 7734/2020 ANEXA E ATESTADA PELA RESPONSÁVEL DO ALMOXARIFADO ROBERTA SCHUMACHER.		3.236,50
24/11/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 015076/2020 KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI ME - 27108			3.236,50
TOTAL		3.236,50	3.236,50	3.236,50
SALDO A PAGAR				0,00