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Exercício: 2020
Nome do Credor: MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	15080	Data de lançamento:	09/11/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	9 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
60.00	Escova de unhas para limpeza de instrumentais	1,55	93,00
130.00	Flanela para limpeza, 100% algodão	1,04	135,20
20.00	Rodo de espuma passador de cera medindo 30 cm VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 9/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 39/2020 E MEMORANDO SS/AB 1545/2020.	6,09	121,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/11/2020	Escova de unhas para limpeza de instrumentais Flanela para limpeza, 100% algodão Rodo de espuma passador de cera medindo 30 cm VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 9/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 39/2020 E MEMORANDO SS/AB 1545/2020.	350,00
30/12/2020	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 9/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 39/2020 E MEMORANDO SS/AB 1545/2020. LIQUIDADO CFME DANFE 20072/2020 ANEXA E ATESTADA PELA RESPONSÁVEL DO ALMOXARIFADO ROBERTA SCHUMACHER.		350,00
08/01/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 015080/2020 MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - EPP - 17465			350,00
TOTAL		350,00	350,00	350,00
SALDO A PAGAR				0,00