Nome do Credor: EVERTON LUIS DOS SANTOS DA SILVA 00227521021
Dados do Empenho
Número do empenho:
15098
Data de lançamento:
10/11/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO PORTAS, FECHADURA, BANCO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA FROTA 179 E DO CAMINHÃO FROTA 133, CFE MEMORANDO SO 1394 E 1395/2020.ORDEM DE SERVIÇO 4718/2020.
860,00
860,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/11/2020
SERVIÇO MANUTENÇÃO PORTAS, FECHADURA, BANCO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA FROTA 179 E DO CAMINHÃO FROTA 133, CFE MEMORANDO SO 1394 E 1395/2020.ORDEM DE SERVIÇO 4718/2020.
860,00
13/11/2020
SERVIÇO MANUTENÇÃO PORTAS, FECHADURA, BANCO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA FROTA 179 E DO CAMINHÃO FROTA 133, CFE MEMORANDO SO 1394 E 1395/2020.ORDEM DE SERVIÇO 4718/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 145 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.
860,00
19/11/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 015098/2020
EVERTON LUIS DOS SANTOS DA SILVA 00227521021 - 21833
860,00
TOTAL
860,00
860,00
860,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
