Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
15099
Data de lançamento:
10/11/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.30.39.01.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - PNEUS E RODAS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
OUTROS, PNEU 195/70/14
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS DESTINADOS PARA O VEÍCULO ESCORT FROTA 203, CFE MEMORANDO SO 1365/2020.ORDEM DE COMPRA 4719/2020.
300,00
1.200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/11/2020
OUTROS, PNEU 195/70/14
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS DESTINADOS PARA O VEÍCULO ESCORT FROTA 203, CFE MEMORANDO SO 1365/2020.ORDEM DE COMPRA 4719/2020.
1.200,00
18/11/2020
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS DESTINADOS PARA O VEÍCULO ESCORT FROTA 203, CFE MEMORANDO SO 1365/2020.ORDEM DE COMPRA 4719/2020. LIQUIDADO CFME DANFE 38511/2020 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.
1.200,00
20/11/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 015099/2020
GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - 3793
1.200,00
TOTAL
1.200,00
1.200,00
1.200,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
