Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
15100
Data de lançamento:
10/11/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO PNEU
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DE PNEU DO CAMINHÃO FROTA 164, MONTAGEM DE PNEU DO CAMINHÃO FROTA 111 E DA MOTONIVELADORA FROTA 169, MEMORANDOS SO 1390/1383/1384/2020. ORDEM DE SERVIÇO Nº 4720/2020.
120,00
120,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/11/2020
SERVIÇO PNEU
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DE PNEU DO CAMINHÃO FROTA 164, MONTAGEM DE PNEU DO CAMINHÃO FROTA 111 E DA MOTONIVELADORA FROTA 169, MEMORANDOS SO 1390/1383/1384/2020. ORDEM DE SERVIÇO Nº 4720/2020.
120,00
13/11/2020
SERVIÇO PNEU
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DE PNEU DO CAMINHÃO FROTA 164, MONTAGEM DE PNEU DO CAMINHÃO FROTA 111 E DA MOTONIVELADORA FROTA 169, MEMORANDOS SO 1390/1383/1384/2020 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4720/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 5116 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.
120,00
19/11/2020
Pagamento de Empenho 15100/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº
120,00
TOTAL
120,00
120,00
120,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
