Nome do Credor: WALDOMIRO RODRIGUES DE JESUS 24473960072
Dados do Empenho
Número do empenho:
15103
Data de lançamento:
10/11/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO REALIZADA NO CAMINHÃO Nº 70,111 E 162 CFE.MEMORANDO INTERNO 1389/2020 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4724/2020.
4.110,00
4.110,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/11/2020
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO REALIZADA NO CAMINHÃO Nº 70,111 E 162 CFE.MEMORANDO INTERNO 1389/2020 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4724/2020.
4.110,00
11/11/2020
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO REALIZADA NO CAMINHÃO Nº 70,111 E 162 CFE.MEMORANDO INTERNO 1389/2020 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4724/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 079 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.
4.110,00
17/11/2020
Pagamento de Empenho 15103/2020
4.110,00
TOTAL
4.110,00
4.110,00
4.110,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
