Nome do Credor: JOAO CARLOS RAMBO JUNIOR 01311831096
Dados do Empenho
Número do empenho:
15104
Data de lançamento:
10/11/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, LANTERNA, LAMPADA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO NA PARTE ELÉTRICA DO CAMINHÃO FROTA 164 E 131, CFE MEMORANDO SO 1386 E 1387/2020.ORDEM DE COMPRA 4722/2020.
1.018,14
1.018,14
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/11/2020
PEÇAS, LANTERNA, LAMPADA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO NA PARTE ELÉTRICA DO CAMINHÃO FROTA 164 E 131, CFE MEMORANDO SO 1386 E 1387/2020.ORDEM DE COMPRA 4722/2020.
1.018,14
07/12/2020
PEÇAS, LANTERNA, LAMPADA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO NA PARTE ELÉTRICA DO CAMINHÃO FROTA 164 E 131, CFE MEMORANDO SO 1386 E 1387/2020.ORDEM DE COMPRA 4722/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 32.039.912 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.
1.018,14
10/12/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 015104/2020
JOAO CARLOS RAMBO JUNIOR 01311831096 - 29130
1.018,14
TOTAL
1.018,14
1.018,14
1.018,14
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
