Nome do Credor: WALDOMIRO RODRIGUES DE JESUS 24473960072
Dados do Empenho
Número do empenho:
15105
Data de lançamento:
10/11/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, RETENTOR, ROLAMENTO, JG. LONA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RETENTOR, ROLAMENTO E JOGO DE LONAS REALIZADO NO CAMINHÃO Nº 111 E 162 CFE. MEMORANDO INTERNO 1393/2020 ORDEM DE SERVIÇO Nº4725/2020.
1.403,00
1.403,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/11/2020
PEÇAS, RETENTOR, ROLAMENTO, JG. LONA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RETENTOR, ROLAMENTO E JOGO DE LONAS REALIZADO NO CAMINHÃO Nº 111 E 162 CFE. MEMORANDO INTERNO 1393/2020 ORDEM DE SERVIÇO Nº4725/2020.
1.403,00
11/11/2020
PEÇAS, RETENTOR, ROLAMENTO, JG. LONA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RETENTOR, ROLAMENTO E JOGO DE LONAS REALIZADO NO CAMINHÃO Nº 111 E 162 CFE. MEMORANDO INTERNO 1393/2020 ORDEM DE SERVIÇO Nº4725/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 31.728.067 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.
1.403,00
17/11/2020
Pagamento de Empenho 15105/2020
1.403,00
TOTAL
1.403,00
1.403,00
1.403,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
