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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	15127	Data de lançamento:	11/11/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:	APOIO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Fazenda
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	OUTROS, SOPRANO-MOLA PORTA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 DOBRADIÇAS DESTINADAS PORTAS DO SETOR DE ATENDIMENTO CFE.MEMORANDO INTERNO 100/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 4734/2020.	169,00	338,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/11/2020	OUTROS, SOPRANO-MOLA PORTA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 DOBRADIÇAS DESTINADAS PORTAS DO SETOR DE ATENDIMENTO CFE.MEMORANDO INTERNO 100/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 4734/2020.	338,00
19/11/2020	OUTROS, SOPRANO-MOLA PORTA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 DOBRADIÇAS DESTINADAS PORTAS DO SETOR DE ATENDIMENTO CFE.MEMORANDO INTERNO 100/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 4734/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 72267 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA FAZENDA CELSO ENDRES.		338,00
23/11/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15127/2020 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12			338,00
TOTAL		338,00	338,00	338,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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