SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
FNDE- Salário Educação Quota Municipal
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO CALHA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE CALHAS REALIZADO NA EMEI FLORESTA CFE. MEMORANDO INTERNO 1019/2020 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4737/2020.
150,00
150,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/11/2020
SERVIÇO CALHA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE CALHAS REALIZADO NA EMEI FLORESTA CFE. MEMORANDO INTERNO 1019/2020 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4737/2020.
150,00
18/11/2020
SERVIÇO CALHA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE CALHAS REALIZADO NA EMEI FLORESTA CFE. MEMORANDO INTERNO 1019/2020 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4737/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 192 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
150,00
23/11/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 015132/2020
ANDRE DA ROSA 99947544087 - 24967
150,00
TOTAL
150,00
150,00
150,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
