SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
ESCOLA EDUC.INF.FLORESTA
Fonte de Recurso:
FNDE- Salário Educação Quota Municipal
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS, CALHA, SUPORTE, CANO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALHAS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA EMEI FLORESTA CFE.MEMORANDO INTERNO 1019/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 4738/2020.
660,00
660,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/11/2020
MATERIAIS DIVERSOS, CALHA, SUPORTE, CANO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALHAS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA EMEI FLORESTA CFE.MEMORANDO INTERNO 1019/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 4738/2020.
660,00
19/11/2020
MATERIAIS DIVERSOS, CALHA, SUPORTE, CANO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALHAS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA EMEI FLORESTA CFE.MEMORANDO INTERNO 1019/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 4738/2020. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 31.859.337 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
660,00
23/11/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 015133/2020
ANDRE DA ROSA 99947544087 - 24967
660,00
TOTAL
660,00
660,00
660,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
