Nome do Credor: WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
15134
Data de lançamento:
11/11/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL
Fonte de Recurso:
FNDE- Salário Educação Quota Municipal
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
OUTROS, HIPOCLORITO SÓDIO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO 20 KG DESTINADO PARA AS ESCOLAS SANTA TERESINHA E HERMANY CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 4739/2020.
150,00
300,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/11/2020
OUTROS, HIPOCLORITO SÓDIO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO 20 KG DESTINADO PARA AS ESCOLAS SANTA TERESINHA E HERMANY CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 4739/2020.
300,00
07/12/2020
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO 20 KG DESTINADO PARA AS ESCOLAS SANTA TERESINHA E HERMANY CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 4739/2020. LIQUIDADO CFME DANFE 13961/2020 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.
300,00
09/12/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 015134/2020
WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME - 15176
300,00
TOTAL
300,00
300,00
300,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
