Nome do Credor: WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
15149
Data de lançamento:
11/11/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Vigilância em Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade:
Vigilância Epidemiológica
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - CUSTEIO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, DISPENSER, SUPORTE DETERGENTE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA COPOS E DETERGENTE DESTINADO PARA USO NA SEC. DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO 1627/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 4752/2020.
71,90
71,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/11/2020
OUTROS, DISPENSER, SUPORTE DETERGENTE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA COPOS E DETERGENTE DESTINADO PARA USO NA SEC. DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO 1627/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 4752/2020.
71,90
12/11/2020
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA COPOS E DETERGENTE DESTINADO PARA USO NA SEC. DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO 1627/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 4752/2020. LIQUIDADO CFME DANFE 13707/2020 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA SAÚDE CARLOTA E. ARTMANN.
71,90
19/11/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 015149/2020
WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME - 15176
71,90
TOTAL
71,90
71,90
71,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
