Nome do Credor: UNIMED ALTO JACUI COOPERATIVA DE SERVICOS MEDICOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
15160
Data de lançamento:
12/11/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE
Natureza da despesa:
CONTROLE SERVIÇOS DE SAÚDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE REMOÇÃO DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA PASSO FUNDO, ESPUMOSO E CRUZ ALTA NOS DIAS 26/09; 03/10 E 04/11/2020, CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº 1641/2020 E LISTA DE PACIENTES EM ANEXO.
0,00
6.677,43
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/11/2020
VALOR REFERENTE REMOÇÃO DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA PASSO FUNDO, ESPUMOSO E CRUZ ALTA NOS DIAS 26/09; 03/10 E 04/11/2020, CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº 1641/2020 E LISTA DE PACIENTES EM ANEXO.
6.677,43
12/11/2020
VALOR REFERENTE REMOÇÃO DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA PASSO FUNDO, ESPUMOSO E CRUZ ALTA NOS DIAS 26/09; 03/10 E 04/11/2020, CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº 1641/2020 E LISTA DE PACIENTES EM ANEXO.LIQUIDADO CFE FATURA Nº 11/2020 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.
6.677,43
19/11/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE REMOÇÃO DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA PASSO FUNDO, ESPUMOSO E CRUZ ALTA NOS DIAS 26/09; 03/10 E 04/11/2020, CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº 1641/2020 E LISTA DE PACIENTES EM ANEXO.LIQUIDADO CFE FATURA Nº 11/2020 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.
6.577,27
19/11/2020
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 15160/2020
100,16
TOTAL
6.677,43
6.677,43
6.677,43
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
