Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
15167
Data de lançamento:
12/11/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO PNEU
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MONTAGEM DE PNEU DO CAMINHÃO FROTA 111, CFE MEMORANDO SO 1416/2020.ORDEM DE SERVIÇO 4766/2020.
40,00
40,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/11/2020
SERVIÇO PNEU
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MONTAGEM DE PNEU DO CAMINHÃO FROTA 111, CFE MEMORANDO SO 1416/2020.ORDEM DE SERVIÇO 4766/2020.
40,00
07/12/2020
SERVIÇO PNEU
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MONTAGEM DE PNEU DO CAMINHÃO FROTA 111, CFE MEMORANDO SO 1416/2020.ORDEM DE SERVIÇO 4766/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 5104 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.
40,00
10/12/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 015167/2020
GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - 3793
40,00
TOTAL
40,00
40,00
40,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
