Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
15188
Data de lançamento:
12/11/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Função:
Agricultura
Subfunção:
Extensão Rural
Projeto / Atividade:
Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, CAMARA 14/9/28
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CÂMARA 14/9/28 DESTINADA PARA USO NO TRATOR FROTA 197, CFE MEMORANDO SAPMA 466/2020.ORDEM DE COMPRA 4791/2020.
270,00
270,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/11/2020
OUTROS, CAMARA 14/9/28
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CÂMARA 14/9/28 DESTINADA PARA USO NO TRATOR FROTA 197, CFE MEMORANDO SAPMA 466/2020.ORDEM DE COMPRA 4791/2020.
270,00
18/11/2020
OUTROS, CAMARA 14/9/28
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CÂMARA 14/9/28 DESTINADA PARA USO NO TRATOR FROTA 197, CFE MEMORANDO SAPMA 466/2020.ORDEM DE COMPRA 4791/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 38534 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA AGRIC.PEC.MEIO AMBIENTE ALBERTO SCHWANKE.
270,00
24/11/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 015188/2020
GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - 3793
270,00
TOTAL
270,00
270,00
270,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
