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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: RENATO O RISTOW E CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	15202	Data de lançamento:	13/11/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NOS CAMINHÕES FROTA 111 E 133, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1417 E 1418/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 4796/2020.	862,50	862,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/11/2020	SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NOS CAMINHÕES FROTA 111 E 133, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1417 E 1418/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 4796/2020.	862,50
07/12/2020	SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NOS CAMINHÕES FROTA 111 E 133, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1417 E 1418/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 4796/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 986 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.		862,50
10/12/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 015202/2020 RENATO O RISTOW E CIA LTDA - 21017			862,50
TOTAL		862,50	862,50	862,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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