Nome do Credor: GILMAR RODRIGUES DE JESUS 55701566072
Dados do Empenho
Número do empenho:
15204
Data de lançamento:
13/11/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
FNDE- Salário Educação Quota Municipal
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO PINTURA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE MURETA E PINTURA DE POSTES DE CONCRETO REALIZADO NA ESCOLA HERMANY CFE.MEMORANDO INTERNO 1021/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 4736/2020.EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO Nº 15131/2020.
790,00
790,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/11/2020
SERVIÇO PINTURA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE MURETA E PINTURA DE POSTES DE CONCRETO REALIZADO NA ESCOLA HERMANY CFE.MEMORANDO INTERNO 1021/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 4736/2020.EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO Nº 15131/2020.
790,00
18/11/2020
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE MURETA E PINTURA DE POSTES DE CONCRETO REALIZADO NA ESCOLA HERMANY CFE.MEMORANDO INTERNO 1021/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 4736/2020.EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO Nº 15131/2020. LIQUIDADO CFME NF 066/2020 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.
790,00
20/11/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 015204/2020
GILMAR RODRIGUES DE JESUS 55701566072 - 18115
790,00
TOTAL
790,00
790,00
790,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
