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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: GUILHERME XAVIER PIVA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	15214	Data de lançamento:	16/11/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Obras e Viação
Conta de Despesa:	3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	OUTROS, TONER SAMSUNG XPRESS M2020W VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 TONERS DESTINADOS PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 1403/2020.ORDEM DE COMPRA 4801/2020.	69,00	276,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/11/2020	OUTROS, TONER SAMSUNG XPRESS M2020W VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 TONERS DESTINADOS PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 1403/2020.ORDEM DE COMPRA 4801/2020.	276,00
03/12/2020	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 TONERS DESTINADOS PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 1403/2020.ORDEM DE COMPRA 4801/2020.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 11233 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT.		276,00
08/12/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 015214/2020 GUILHERME XAVIER PIVA ME - 21141			276,00
TOTAL		276,00	276,00	276,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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