Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
15222
Data de lançamento:
16/11/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Gestão do SUS
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:
3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL, FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS GRAFICOS, RECEITA AZUL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS (NOTIFICAÇÃO DE RECEITA B/AZUL) DESTINADOS PARA USO NO POSTÃO E UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1651/2020.ORDEM DE SERVIÇO 4809/2020.
690,00
690,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/11/2020
MATERIAIS GRAFICOS, RECEITA AZUL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS (NOTIFICAÇÃO DE RECEITA B/AZUL) DESTINADOS PARA USO NO POSTÃO E UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1651/2020.ORDEM DE SERVIÇO 4809/2020.
690,00
26/11/2020
MATERIAIS GRAFICOS, RECEITA AZUL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS (NOTIFICAÇÃO DE RECEITA B/AZUL) DESTINADOS PARA USO NO POSTÃO E UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1651/2020.ORDEM DE SERVIÇO 4809/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 081 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.
690,00
01/12/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 015222/2020
GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA ME - 16551
690,00
TOTAL
690,00
690,00
690,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
