Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS
Dados do Empenho
Número do empenho:
15227
Data de lançamento:
16/11/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Vigilância em Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade:
Vigilância Epidemiológica
Conta de Despesa:
3390.30.35.00.00.00 - MATERIAL LABORATORIAL
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - CUSTEIO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
100.00
OUTROS, PORTA LAMINAS C/ROSCA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 PORTA LÂMINAS COM ROSCA DESTINADAS PARA REALIZAÇÃO DE TESTES NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1652/2020.ORDEM DE COMPRA 4814/2020.
0,40
40,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/11/2020
OUTROS, PORTA LAMINAS C/ROSCA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 PORTA LÂMINAS COM ROSCA DESTINADAS PARA REALIZAÇÃO DE TESTES NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1652/2020.ORDEM DE COMPRA 4814/2020.
40,00
26/11/2020
OUTROS, PORTA LAMINAS C/ROSCA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 PORTA LÂMINAS COM ROSCA DESTINADAS PARA REALIZAÇÃO DE TESTES NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1652/2020.ORDEM DE COMPRA 4814/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 74327 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.
40,00
30/11/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 015227/2020
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 23620
40,00
TOTAL
40,00
40,00
40,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
