Nome do Credor: CAMILA LAUDICEIA DOS SANTOS RIBAS 01739659031
Dados do Empenho
Número do empenho:
15310
Data de lançamento:
17/11/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Ampliação, Reforma e Manutenção do Centro Administrativo
Conta de Despesa:
3390.30.31.00.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS
Natureza da despesa:
PREDIO PREFEITURA
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
5.00
OUTROS, CAIXA MUDA FLOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 CX. DE FLORES DESTINADAS PARA PLANTIO NO PÁTIO DA PREFEITURA CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1428/2020 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4829/2020.
25,00
125,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/11/2020
OUTROS, CAIXA MUDA FLOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 CX. DE FLORES DESTINADAS PARA PLANTIO NO PÁTIO DA PREFEITURA CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1428/2020 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4829/2020.
125,00
03/12/2020
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 CX. DE FLORES DESTINADAS PARA PLANTIO NO PÁTIO DA PREFEITURA CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1428/2020 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4829/2020.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 032.084.284 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT.
125,00
08/12/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 015310/2020
CAMILA LAUDICEIA DOS SANTOS RIBAS 01739659031 - 24192
125,00
TOTAL
125,00
125,00
125,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
