Nome do Credor: LEOMAR JUNIOR SCHEFFLER 02328890075
Dados do Empenho
Número do empenho:
15312
Data de lançamento:
17/11/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, LANTERNA, BOMBA, LAMPADA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANTERNA E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CAMINHÃO Nº 111 CFE. MEMORANDO INTERNO 1425/2020 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 4830/2020.
150,00
150,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/11/2020
PEÇAS, LANTERNA, BOMBA, LAMPADA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANTERNA E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CAMINHÃO Nº 111 CFE. MEMORANDO INTERNO 1425/2020 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 4830/2020.
150,00
14/12/2020
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANTERNA E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CAMINHÃO Nº 111 CFE. MEMORANDO INTERNO 1425/2020 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 4830/2020. LIQUIDADO CFME DANFE 032098579/2020 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.
150,00
16/12/2020
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 015312/2020
LEOMAR JUNIOR SCHEFFLER 02328890075 - 28650
150,00
TOTAL
150,00
150,00
150,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
